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索引號:00817372-3/2020-05670 分  類: 發文機關:省教育廳 成文日期:2020-09-02 10:11 文 號: 發布日期:2020-09-02 10:11

標題: 海南省教育廳2019年度部門決算公開

海南省教育廳2019年度部門決算公開

目  錄

第一部分  海南省教育廳部門概況 4

一、部門職責 4

二、機構設置 8

第二部分  海南省教育廳2019年度部門決算批復表 10

一、收入支出決算批復表 10

二、收入決算批復表 10

三、支出決算批復表 10

四、 財政撥款收入支出決算批復表 10

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 10

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表 10

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表 10

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表 10

第三部分海南省教育廳2019年度部門決算情況說明 11

一、收入支出決算總體情況說明 11

二、收入決算情況說明 12

三、支出決算情況說明 12

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 12

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 28

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 29

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明...............................................30

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.............................................32

十、預算績效情況說明 33

十一、其他重要事項情況說明 40

第四部分  名詞解釋 42

第一部分  海南省教育廳部門概況

一、部門職責

根據《海南省委辦公廳 海南省人民政府辦公廳關于印發<海南省教育廳職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(瓊辦發〔2019〕71 號)規定,海南省教育廳(簡稱省教育廳)是主管全省教育事業和語言文字工作的省政府組成部門,為正廳級。省委教育工作領導小組秘書組設在省教育廳,接受省委教育工作領導小組的直接領導,承擔省委教育工作領導小組日常工作。

省教育廳內設機構根據工作需要承擔省委教育工作領導小組秘書組相關工作,接受其統籌協調。省教育廳貫徹執行黨中央關于教育工作的方針政策,以及中國(海南)自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港政策措施,落實省委決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對教育工作的集中統一領導。主要職責是:

1)研究擬訂全省教育改革與發展的政策、規劃并組織實施,起草有關法規規章草案。指導全省各級各類學校的教育教學改革與發展,研究提出推進中國(海南)自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港建設教育工作方面的意見和建議。

(2)負責對全省各級各類學校貫徹落實黨中央關于加強黨的建設和思想政治工作的方針政策和省委有關決策部署情況進行檢查、指導與督促;領導廳機關、直屬單位(學校)黨組織的工作。

3)統籌規劃和協調管理全省各級各類教育資源,指導監督全省各級各類學校及其他教育機構的設置。統籌協調全省教育信息化建設工作。負責教育基本信息的統計、分析和發布。

(4)依法組織實施對全省各級各類學校及其他教育機構督導評估和檢查驗收工作。負責對市縣政府履行教育職責、市縣教育行政主管部門履職情況和各級各類學校及其他教育機構的辦學情況進行督導、檢查、評估。監測全省各級各類教育發展水平和質量。負責組織全省教育重大事項的專項督導。

5)負責推進義務教育均衡發展,促進教育公平。統籌指導少數民族教育工作,協調對少數民族地區教育的扶持與援助。負責全省學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育和校外教育的統籌管理工作,全面實施素質教育。

(6)負責以就業為導向的職業教育發展與改革,負責職業教育工作的統籌規劃、協調管理。指導產教融合、校企合作。

(7)負責協調管理全省高等教育工作。統籌指導繼續教育、終身教育工作。指導高校辦學體制、學校內部管理體制和高校后勤社會化改革。規劃并指導全省高校的學科專業布局和調整,完善促進終身教育培訓的體制機制。

8)統籌管理本部門教育經費及境外對本省的教育援助、教育貸款;參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定;監測全省教育經費的籌措和使用情況;組織管理全省學生資助工作;指導全省教育系統內部審計工作。

(9)指導全省各級各類學校思想政治工作、德育工作、法制宣傳教育工作、體育衛生與美育工作、勞動教育及國防教育工作。指導、協調教育系統維護穩定以及學校安全工作。

(10)主管全省教師工作。統籌協調各級各類學校校長、教師培訓和教師教育,指導教師資格制度、教師專業技術職務制度的實施。指導全省各級各類學校人事制度改革工作,推進全省教育領域人才隊伍建設。

11)負責全省各級各類學歷教育的學籍和學歷管理工作。協調制定高校招生計劃并組織實施。負責實施國家學位制度,承擔省學位委員會有關工作。參與擬訂普通高校畢業生就業政策,指導普通高校開展大學生創新創業教育、就業工作。

(12)規劃和協調教育系統重大科研工作。指導院校高新技術研究與推廣、科研成果轉化和產學研結合等工作。協調和指導學校開展教學研究工作。

(13)加強教育領域對外開放。指導教育系統開展與國際和港澳臺地區的合作與交流,協調管理中外合作辦學和外籍人員子女學校,監督管理自費留學中介服務機構。引進國內外優質教育培訓資源,舉辦高水平中外合作辦學機構和項目,加強教育培訓合作,培養高水平的國際化人才。指導外籍教師聘請和外國留學生管理工作。指導漢語國際推廣工作。

14)承擔全省語言文字的管理工作。制定全省語言文字中長期規劃并組織實施,指導語言文字規范化建設,監督檢查語言文字的應用情況,負責普通話推廣和普通話水平測試管理工作。

(15)負責對直屬事業單位(學校)貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督,協同有關部門監管其非經營性國有資產。

16)完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務。

二、機構設置

納入省教育廳部門2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

(一)省教育廳本級;

(二)其他納入2019年度省教育廳部門決算編制范圍的二級預算單位有:

省教育研究培訓院、省電化教育館、省考試局、海南省教育信息管理中心、海南省學校后勤與學生資助管理辦公室直屬單位5個;海南大學、海南醫學院、海南師范大學、海南熱帶海洋學院、海南廣播電視大學、瓊臺師范學院、海南軟件職業技術學院、海南外國語職業學院、海南經貿職業技術學院高校9;海南省商業學校、海南省供銷學校、海南省財稅學校、海南省工業學校、海南省民族技工學校、海南省華僑商業學校、海南省經濟技術學校、海南省銀行學校、海南省農林科技學校、海南省機電學校、農墾??谥袑?、海南省農業學校中職學校12所;海南中學、國興中學、海南省農墾加來高級中學、農墾中學、農墾實驗中學直屬中學5;海南熱帶海洋學院附屬中學、海南師范大學附屬中學高校附屬中學2所;海南大學幼兒園、瓊臺師范學院附屬幼兒園、海南師范大學附屬幼兒園高校附屬幼兒園3;海南省海洋與漁業科學院。

以上38家單位的收支均包含在海南省教育廳部門決算中。

第二部分  省教育廳2019年度部門決算公開報表

一、收入支出決算批復表(見正文附件)。

二、收入決算批復表(見正文附件)。

三、支出決算批復表(見正文附件)。

四、財政撥款收入支出決算批復表(見正文附件)。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

(見正文附件)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

(見正文附件)。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表(見正文附件)。

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表(見正文附件)。

第三部分  省教育部門2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計826,406.26萬元,與2018年度相比,收入、支出總計各增加75,394.06萬元,增長10%。主要原因:主要原因:一是教育上級專項收入、支出增加;二是社會保障和就業支出增加。用事業基金彌補收支差額7,865.47萬元,較2018年度決算數減少153.29萬元,主要原因是事業基金彌補有所減少。年初結轉結余72,914.19萬元,主要是部分大型建設項目前期工作未到位造成項目預算未能及時執行,較2018年度決算數減少1,494.90萬元,下降2%,主要原因是單位加強了預算執行的控制,盡量減少結余結轉。結余分配16,500.53萬元,主要是轉入事業基金16,370.37萬元,較2018年度決算數增加5,531.15萬元,增長50%,主要原因是增加了轉入事業基金。年末結轉結余94,154.68萬元,主要是海南熱帶海洋學院南海歷史與文博教學實訓大樓、專家公寓樓及海洋人文社科大樓建設、教育發展專項資金、海南師范大學綜合教學樓桂林洋校區主校道工程建設等,較2018年度決算數減少4,668.90萬元,下降5%,主要原因是督促各單位加強預算執行工作取得一定成效。

二、收入決算情況說明
    本年收入合計745,626.60萬元,其中:財政撥款收入591,970.74萬元,占79.39%;上級補助收入111.19萬元,占0.01%;事業收入139,536.11萬元,占18.71%;經營收入2,322.45萬元,占0.31%;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入11,686.11萬元,占1.57%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計715,751.05萬元,其中:基本支出382,460.56萬元,占53.43%;項目支出331,438.57萬元,占46.31%;上繳上級支出0.00萬元;經營支出1,851.92萬元,占0.26%;對附屬單位補助支出0.00萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入、支出總計618,219.10萬元。與2018年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加81,990.83萬元,增長15%。主要原因是上級教育專項資金增加。

財政撥款年初結轉結余26,248.36萬元,主要是部分項目資金未能按時支出,較2018年度決算數增加396.94萬元,增長2%,主要原因是一般公共預算財政撥款年初結轉和結余增加。

財政撥款年末結轉結余46,042.56萬元,主要是海南熱帶海洋學院南海歷史與文博教學實訓大樓及專家公寓樓建設、海南大學多功能綜合體育館建設、海南省考試局海南省國家教育考試綜合管理平臺建設試點等,較2018年度年末決算數減少5,372.45萬元,下降10%,主要原因是督促各單位加強預算執行工作取得一定成效。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出572,016.81萬元,占本年支出合計的99.97%。與2018年度相比,財政撥款支出增加87,539.33萬元,增長18%,主要原因是上級教育專項增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出572,016.81萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出81.65萬元,占0.01%;外交支出189.05萬元,占0.03%;教育支出490,785.64萬元,占85.8%;科學技術(類)支出11,725.10萬元,占2.05%;文化旅游體育與傳媒(支出99.58萬元,占0.02%;社會保障和就業(支出39,413.59萬元,占6.89%;衛生健康支出9,766.48萬元,占1.71%;農林水(支出2,433.00萬元,占0.43%;自然資源海洋氣象等(支出3,893.98萬元,0.68%;住房保障(類)支出13,628.73萬元,占2.38%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算為586,966.472萬元,支出決算為572,016.81萬元,完成年初預算的97.45%。其中:

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為24萬元。決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中有所追加。

2.一般公共服務(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為55.85萬元。決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中有所追加。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.8萬元。決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中有所追加。

4.外交支出(類)對外援助(款)對外援助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為189.05萬元。決算數大于預算數的主要原因是預算執行過程中有所追加。

5.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為3071.95萬元,支出決算為3,033.07萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因預算項目未執行完。

6.教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

7.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。年初預算為2,549.79萬元,支出決算為2,216.65萬元,完成年初預算的87%。決算數小于預算數的主要原因預算項目未執行完。

8.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)。年初預算為19,766.30萬元,支出決算為2,524.45萬元,完成年初預算的13%。決算數小于預算數的主要原因:一是部分預算項目未執行完;二是部分教育專項資金轉移支付到市縣,不在省本級教育系統決算里面體現。

9.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。年初預算為48,539.36萬元,支出決算為11,482.19萬元。完成年初預算的24%。決算數小于預算數的主要原因:一是部分預算項目未執行完;二是部分教育專項資金轉移支付到市縣,不在省本級教育系統決算里面體現。。

10.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。年初預算為45,915.36萬元,支出決算為11,881.05萬元。完成年初預算的26%。決算數小于預算數的主要原因:一是部分預算項目未執行完,二是部分教育專項資金轉移支付到市縣,不在省本級教育系統決算里面體現。

11.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。年初預算為53,037.20萬元,支出決算為45,379.55萬元。完成年初預算的86%。決算數小于預算數的主要原因:一是部分預算項目未執行完,二是部分教育專項資金轉移支付到市縣,不在省本級教育系統決算里面體現。

12.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)。年初預算為206,649.06萬元,支出決算為291,965.48萬元。完成年初預算的141%。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中追加安排的中央專項資金。

    13.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。年初預算為1,855.61萬元,支出決算為1,991.11萬元。完成年初預算的107%。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中追加安排的中央專項資金。

14.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。年初預算為53,259.84萬元,支出決算為53,883.09萬元。完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中追加安排的中央專項資金。

15.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。年初預算為24,366.09萬元,支出決算為45,591.14萬元。完成年初預算的187%。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中追加安排的中央專項資金。

16.教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為58.17萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中追加安排的中央專項資金。

17.教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)。年初預算為5,163.29萬元,支出決算為5,060.29萬元。完成年初預算的98%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

18.教育支出(類)留學教育(款)出國留學教育(項)。年初預算為180.00萬元,支出決算為161.00萬元。完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

19.教育支出(類)留學教育(款)來華留學教育支出(項)。年初預算為1,891.84萬元,支出決算為2,267.61萬元。完成年初預算的120%。決算數大于預算數的主要原因是預算項目執行過程中追加安排的中央及省財政資金。

 20.教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修(項)。年初預算為3,442.71萬元,支出決算為7,927.85萬元。完成年初預算的230%。決算數大于預算數的主要原因是預算項目執行過程中追加安排的中央及省財政資金。

     21.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為438.45萬元,支出決算為617.61萬元。完成年初預算的141%。決算數大于預算數的主要原因是預算項目執行過程中追加安排的中央及省財政資金。

22.教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)。年初預算為134.00萬元,支出決算為57.73萬元。完成年初預算的43%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

    23.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預算為4,571.24萬元,支出決算為4,687.62萬元。完成年初預算的103%。決算數大于預算數的主要原因部分預算項目執行過程中有所追加。

24.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為60萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央和省財政下達的科研專項資金。

25.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1,815.63萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央和省財政下達的科研專項資金。

26.科學技術支出(類)基礎研究(款)重點實驗室及相關設施(項)。年初預算為1000萬元,支出決算為836.76萬元。完成年初預算的84%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

27.科學技術支出(類)基礎研究(款)專項技術基礎(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.30萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中有所追加。

28.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)。年初預算為0萬元,支出決算為70.06萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

29.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。年初預算為1,020.00萬元,支出決算為2,335.84萬元。完成年初預算的229%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

30.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)產業技術研究與開發(項)。年初預算為0萬元,支出決算為19.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

31.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為21.90萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

32.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算為785.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

33.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為136.05萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

34.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項)。年初預算為175.00萬元,支出決算為169.78萬元。完成年初預算97%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

35.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)。年初預算為932.00萬元,支出決算為773.06萬元。完成年初預算83%。決算數小于預算數的主要原因:預算項目未執行完。

36.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中有所追加。

37.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.16萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中有所追加。

38.科學技術支出(類)科技交流與合作(款)  其他科技交流與合作支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.33萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中有所追加。

39.科學技術支出(類)科技重大項目(款)  科技重大專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2,776.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

40.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)  科技獎勵(項)。年初預算為0萬元,支出決算為28.00萬元。決算數大于預算數的主要原因預算項目執行過程中有所追加。

41.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)  其他科學技術支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為877.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的科研專項資金。

42.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)。年初預算為0萬元,支出決算為99.58萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

43.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為11.35萬元,支出決算為14.88萬元。完成年初預算的131%。決算數大于預算數的主要原因:工資調整導致離退休支出增加。

44.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為211.99萬元,支出決算為261.22萬元。完成年初預算的123%。決算數大于預算數的主要原因:工資調整導致離退休支出增加。

45.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為18,782.54萬元,支出決算為24,905.69萬元。完成年初預算的133%。決算數大于預算數的主要原因:工資調整導致社保繳費增多。

 46.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為6,435.37萬元,支出決算為13,941.47萬元。完成年初預算的217%。決算數大于預算數的主要原因:工資調整導致職業年金繳費增多。

47.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。年初預算為130.78萬元,支出決算為23.73萬元。完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因:工資調整導致補助減少。

48.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)  高技能人才培養補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為64.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

49.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為90.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:離退休人員死亡撫恤金。

50.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。年初預算為105.25萬元,支出決算為111.48萬元。完成年初預算的106%。決算數大于預算數的主要原因是優撫支出有所增加。

51.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算為0萬元,支出決算為505.20萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

52.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算為0萬元,支出決算為505.20萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

53.衛生健康支出(類)公共衛生(款)  基本公共衛生服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為34.90萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

54.衛生健康支出(類)公共衛生(款)  重大公共衛生專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

55.衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算為117.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

56.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)  行政單位醫療(項)。年初預算為159.49萬元,支出決算為132.41萬元。完成年初預算83%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未執行完畢。

57.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)  事業單位醫療(項)。年初預算為7,654.57萬元,支出決算為7,843.69萬元。完成年初預算102%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

58.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)  公務員醫療補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為175.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

59.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)  其他衛生健康支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為953.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

60.農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為91.70萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

61.農林水支出(類)農業(款)  統計監測與信息服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為21.19萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    62.農林水支出(類)農業(款)  成品油價格改革對漁業的補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為51.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

    63.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為94.55萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

64.農林水支出(類)林業和草原(款)  森林培育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為50.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

65.農林水支出(類)林業和草原(款)  技術推廣與轉化(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

66.農林水支出(類)扶貧(款)  農村基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為110.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

67.農林水支出(類)扶貧(款)  社會發展(項)。年初預算為2,499.13萬元,支出決算為2,012.80萬元。完成年初預算81%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未執行完畢。

68.自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)  海洋環境保護與監測(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.58萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

69.自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)    海水淡化(項)。年初預算為0萬元,支出決算為14.77萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

70.自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)  事業運行(項)。年初預算為1,325.94萬元,支出決算為1,334.84萬元。完成年初預算101%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

71.自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)  其他海洋管理事務支出(項)。年初預算為1,616.80萬元,支出決算為2,534.80萬元。完成年初預算157%。決算數大于預算數的主要原因:中央和省財政下達的專項資金。

72.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為14,127.58萬元,支出決算為13,626.04萬元。完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:工資調整導致住房公積金繳費減少。

73.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為2.91萬元,支出決算為2.69萬元。完成年初預算的92%。決算數小于預算數的主要原因:工資調整導致購房補貼繳費減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2019年度財政撥款基本支出273055.36萬元,其中:人員經費220,454.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費52,600.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)2019年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,較2018年度持平。

(二)2019年度政府性基金預算財政撥款支出159.73萬元,較2018年度減少176.06萬元,下降52.43%。

(三)2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為159.73萬元。其中:

1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為159.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:政府性基金投入教育有所增加。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

    2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3046.08萬元,支出決算為723.10萬元,完成預算的23.74%。

    (二)一般公共預算“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算253.36萬元,占35.04%;公務用車購置及運行費支出決算330.79萬元,占45.75%;公務接待費支出決算138.96萬元,占19.22%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出253.36萬元。全年安排因公出國(境)團組73個,因公出國(境)168人次。開支內容包括:

一般因公出國(費用支出萬205.22元。主要用于各高等學校赴美國、立陶宛、英國、馬來西亞、日本、尼泊爾等地洽談合作辦學、招生事宜等

科研學術交流出國(境)費用支出48.14萬元。主要用于主要用于開展赴美國、日本、俄羅斯、英國等地開展境外教學科研培訓,提升教師能力水平;

因公出國(境)費支出決算比預算數減少792.94萬元,下降75.79%。主要原因是控制一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,減少出國出境安排。

    2.公務用車購置及運行費支出330.79萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,年末公務用車保有量242輛。

公務用車運行維護費支出330.79萬元,主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查教育工作落實情況、檢查教育基礎設施建設項目、以及機要文件交換等。

公務用車購置及運行費支出決算比預算數減少881.7萬元,下降72.72%。主要原因是教育系統認真貫徹落實中央和省關于厲行節約的各項要求,嚴格控制公務用車支出,車輛運行維護費下降。

    3.公務接待費支出138.96萬元,其中:

公務接待費支出決算比預算數減少648.33萬元,下降82.35%。主要原因是受疫情影響,公務接待數量減少。

國內接待費支出138.36萬元,國內公務接待856批次,接待7769人次;主要用于教育事務與教育交流發生的接待費;承擔政府安排的對口接待任務;承擔與教育事業業務相關的全國(?。┬詴h的接待任務;承擔上級及?。▋龋┩庀嚓P部門項目考察、交流、調研等接待任務。

國(境)外接待費支出0.59萬元,國(境)外公務接待8批次,接待24人次;主要用于教育事務與教育交流發生的接待費。

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算0.00萬元。

十、預算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,海南省教育廳組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目7個,共涉及資金193150.098萬元,自評覆蓋率達到100%。

海南省教育廳共組織對“綜合事務、教育合作與交流、償還債務本金及貼息、教育教學管理與監督、教育發展專項資金、人才開發專項、學生資助補助經費”等13個項目進行了重點績效評價,涉及資金193150.098萬元。從評價情況來看,都能按省財政廳有關項目績效評價的要求進行評價,總體情況良好。

開展教育廳本級整體支出績效評價工作,涉及一般公共預算支出59401.49萬元。通過開展海南省教育廳2019年度部門整體支出績效評價,促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責。

評價指標

分值

實際得分

投入

15分

15.00

過程

55分

48.80

產出

20分

18.00

效果

10分

10.00

總分

100分

91.80

 (二)部門決算中項目績效自評結果

根據省財政廳的安排,2019年所有納入績效目標管理的預算項目都要開展績效自評,即上年單位預算中項目金額在100萬元(含)以上,申報了績效目標的預算項目都要開展績效自評。我廳共有7個項目開展績效自評,具體為綜合事務、教育合作與交流、教育教學管理與監督、償還債務本金及貼息、教育發展專項資金、人才開發專項、學生資助補助經費等項目。重要項目支出績效自評結果詳見附件2。

綜合事務項目自評得分為94分。發現的主要問題是廳機關運轉類項目資金使用管理制度尚需進一步完善。綜合事務項目資金使用范圍包括了廳機關各處室用于2019年度開展的職責職能下日常工作事務,包括開展調研、督查、培訓、評審、統計等各項活動,部分業務工作亟待研究后完善管理辦法及程序。

教育合作與交流項目自評得分為98分。存在的問題和建議:由于國家公派留學地方合作項目每年申報的人數及申報人的實力存在不確定性,導致預算的執行存在不同程度的偏差,如實際錄取人數超出基金委下達的名額,需額外追加相應配套費用;如實際錄取人數未定到下達的名額,則可能導致預算計劃完不成的情況??紤]到每年申報該項目的人數及申報人的資質存在諸多不確定性,為妥善解決好預算經費和當年實施情況的偏差,提高預算執行的靈活性,建議下一年度的預算按當年錄取人數計,如下一年度實際錄取人數少于計劃人數,資金未能足額使用,可將剩余部分順延至下一年度。

教育教學管理與監督自評得分為98分。存在的問題和原因:一是義務教育監督管理工作方案和工作制度需進一步完善。今后將不斷完善全國義務教育階段學生學習質量監測工作方案和工作制度。二是義務教育監測評估的結果利用率不夠。下一步將組織本省專家認真對2019年全國義務教育階段學生科學、德育學習質量監測結果的分析與運用,對相關市縣進行反饋,并向教育廳提出合理化建議。

償還債務本金及貼息資金項目自評得分為99.5分。發現的問題及原因:桂林洋高校后勤服務有限公司,用于2019年桂林洋高校區第四、五期學生后勤建設貸款貼息,尚需進一步完善制度、加強項目實施過程的督促檢查工作,不斷強化預算和項目資金管理,項目資金主要按照省政府確定的貸款貼息資金額度和銀行貸款利率確定,納入省財政部門預算管理。預算項目資金下達后,由桂林洋高校后勤服務有限公司財務部安排專人負責管理,確保項目順利實施并取得顯著成效。

教育發展專項資金項目自評得分96分。發現的主要問題及原因:一是城鎮學校教育資源相對緊張,由于城市化進程加快,教育優質資源聚集,主城區部分學校出現了資源緊張,入學壓力增大,校園、校舍生均面積不足,滿足老百姓入學需求和消除大班額問題雙重壓力較大。二是鄉村地區辦學形式亟待改善,鄉村地區小學教學點數量偏多,部分完全小學規模偏小。三是全面優質均衡發展有待加強,全省學校規范化建設比例較低,全省小學生均教學儀器設備值、初中生均體育運動場館、小學和初中每百名學生擁有網絡多媒體教室等現狀離優質均衡要求標準差距明顯。四是中小學生安全應急綜合演練基地項目專業性較強,海南省沒有可參考借鑒的類似項目,在項目推進過程中存在經驗不足,可能會出現樓體空間區域規劃與設備實際安裝使用需求不匹配、缺乏有效的運行管理機制等情況。五是我省高等教育整體發展不平衡,高校辦學特色不鮮明問題尚未明顯改觀。多所高校屬新辦院校,建校歷史較短,內涵建設成效尚不顯著,主要是國家級項目較少,高層次人才隊伍建設進展慢,我省高校學科帶頭人、專業帶頭人、“雙師型”教師都比較缺乏。省級重點學科整體競爭力還不夠強、影響力較弱,學科建設方向特色不夠突出。在科學研究方面,承擔的國家基金科研項目不多,取得的突破性的科研成果很少,同時發明專利、科技成果轉化不多,很多科研成果還只是停留在紙上或實驗室里。六是市縣教師培訓機構及基地建設薄弱。市縣教師培訓基地建設薄弱,成為當前制約我省中小學教師培訓工作向下延伸,本地化、校本化常態發展的主要“瓶頸”?;蚴菦]有專門培訓基地,或是雖有教師培訓基地,但其校舍、辦公條件、教學設施、信息技術設備等嚴重不足、陳舊落后,影響了培訓效果與培訓質量。市縣教師培訓機構及基地建設仍需要進一步加強。七是職業教育經費投入不能充分滿足職業教育發展的需求,職業教育資源不能充分發掘。項目管理方面信息化水平低。各類項目涉及面廣,工作量大,信息流量大。建議:一是加強規劃,規范管理。結合城鎮化進程、人口變動趨勢和經濟社會發展目標,科學預測,合理規劃,推進學校布局調整,優化教育資源配置。將各級財政、各部門、學校、社會的資金,進行規劃整合、板塊整合、項目整合,捆綁使用,發揮資金最大效益。通過建設基礎數據信息庫,健全財務管理體系,加強內部控制,建立完善目標管理和項目管理相結合、資金分配和績效評價相掛鉤的管理機制。建立資金運行全過程動態監控體系,實現信息化、智能化管理,確保資金安全、高效運行。二是做好項目儲備,提高預算編制的科學性,加快預算執行。根據職業教育發展需要及現有實際,科學合理定位地區和學校的發展規模及改善辦學條件的需求,分輕重緩急確定建設項目。建立和完善項目庫,實行項目滾動管理,打好預算編制基礎,及時做好前期工作,資金一到位即可啟動項目實施。三是做好項目的信息化管理工作,用信息化手段推動確定項目、確定資金和執行項目的準確性,規范各項目單位的材料報送,提高項目申報的準確性和規范性。四是進一步加強基礎設施建設,改善高校辦學條件。加強海南大學“雙一流”高校建設;加強海南師范大學省重點大學建設,海南醫學院更名為醫科大學建設;海南熱帶海洋學院轉型發展,瓊臺師范學院升本后的建設工作。支持海南軟件職業技術學院、海南外國語職業學院、海南政法職業學院進一步拓寬辦學空間,完善教學設施。加強高校實驗室和實訓基地建設,改善高?;A教學實驗、實訓條件;加強省教育科研網和教育科研數字圖書館等公共服務體系建設,優化教學科研信息環境。加強研究生教育,繼續深入開展專業學位研究生聯合培養基地建設工作;擴大研究生創新課題覆蓋面,加強研究生導師培訓工作。

學生資助補助經費項目的自評得分為96分。發現的主要問題及原因:一是全國學生資助管理信息系統的學前、義務子系統使用率低,技術運維和學籍異動處理不及時;二是市縣的學生資助規范化建設有待進一步加強。下一步改進措施:一是要建立學籍、信息、資助部門聯動機制,提升技術運維保障能力,共同督促市縣做好學籍異動、學生資助信息錄入工作,充分發揮系統功能;二是出臺《海南省學生資助綜合管理標準體系》,加強培訓和督導,提升規范化、標準化水平。

人才開發專項資金的自評得分為99分。發現的主要問題及原因:一是個別學生因為家庭、個人原因放棄出國。由于家庭及個人原因,個別學生在派出前臨時放棄出國計劃,建議各高校做好派出學生的思想工作。二是因“一帶一路”沿線國家高校研修學費存在差異性,對下一年資金經費預算存在一定的預估難度,故建議考慮資金預算的執行范圍。三是境外研修的課程和國內的英語教材銜接不太緊密,學員需要一段時間適應才能進入狀態。不利于學習效率的提高。我廳將和新加坡南洋理工大學加強溝通,對研修課程進行優化。下一步改進措施:一是建立嚴格的研修學生和教師遴選工作機制。按照“個人申報——市縣(學校)推薦——資格審查——面試——公示”程序遴選產生研修人員,確保學員優中選優,培育我省基礎教育的優良“種子”;二是強化組織保障。成立培訓工作領導小組,組長由省教育廳分管副廳長擔任,省教育廳教師工作處、國際合作與交流處、財務管理處、組織人事處、基礎教育處、發展規劃處、省教育研究培訓院相關領導參加,負責項目工作的指揮協調、統籌管理。領導小組下設辦公室和專家工作組,具體負責項目運行日常管理工作,包括人員選拔、跟蹤考核、溝通協調等;三是嚴格班級管理。省教育廳每年從省、市縣教研機構中選派1—2名英語教研員隨班擔任班主任(人選可與培訓對象重合),一同參加培訓學習,并負責該培訓班境內外培訓期間的學習安排、管理、溝通等事項。培訓班成立臨時黨支部、班委會,協助班主任強化班級管理,確保培訓對象食宿行的安全,以及遵守外事紀律、學習紀律、生活紀律等。

  2019年海南省教育廳項目支出績效自評表

序號

預算項目

自評結果

1

綜合事務

94分

2

教育合作與交流

98分

3

償還債務本金及貼息

99.5分

4

教育教學管理與監督

98分

5

教育發展專項資金

96分

6

人才開發專項資金

99分

7

學生資助補助經費

96分

十一、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度省教育廳機關運行經費761.03萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,事業單位沒有機關運行經費支出),比年初預算減少7.04萬元,降低8.47%。主要原因是:教育系統認真貫徹落實中央和省關于厲行節約的各項要求。

(二)政府采購支出情況。

2019年度省教育廳部門政府采購支出總額138,803.36萬元,其中:政府采購貨物支出127,758.06萬元、政府采購工程支出6,335.73萬元、政府采購服務支出4,709.57萬元。授予中小企業合同金額6,431.70萬元,占政府采購支出總額的4.6%,其中:授予小微企業合同金額4,158.17萬元,占政府采購支出總額的3%。

(三)國有資產占用情況。

截至2019年度12月31日,本部門占用房屋面積3,841,115.98平方米,其中:辦公用房841,056.01平方米,業務用房2,354,857.47平方米,其他(不含構筑物)645,202.50平方米。

本部門共有車輛395輛,其中:從車輛種類說明:轎車145輛、越野車8輛、小型載客汽車45輛、大中型載客汽車26輛、其他用車171輛,其他用車主要是特種專業技術用車、應急保障用車、機要通信用車等;從車輛使用情況說明:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車8輛、機要通信用車11輛、應急保障用車20輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車31輛、離退休干部用車8輛、其他用車315輛。

單位價值50萬元(含)以上通用設備303臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備44臺(套)。

年末在建工程642,661.10萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入本級財政預決算管理的三公經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出:指政府提供一般公共服務的支出

十五、外交支出:反映政府外交事務支出。人大、政協、政府及所屬各部門(除國家領導人、外交部門)的出國費、招待費列相關功能科目,不在本科目反映。

十六、教育支出:指政府教育事務支出

十七、教育事務管理:指教育管理方面的支出

十八、普通教育:指各類普通教育支出。包括學前教育、小學教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出。

十九、職業教育:指教育廳部門舉辦的各類職業教育支出。包括中專教育、技校教育和高等職業教育支出。

二十、廣播電視教育:指廣播電視學校支出。

二十一、留學教育:指資助來華留學生支出和其他用于留學教育方面的支出。

二十二、進修及培訓:指教師進修,師資培訓支出。

二十三、其他教育支出:指上述項目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、科學技術支出:指用于科學技術方面的支出。

二十五、文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

二十六、社會保障和就業支出:指單位離退休方面的支出和用于優撫對象和優撫事業單位的支出。

二十七、衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

二十八、農林水支出:指農業資源保護修復與利用、林業技術退廣方面的支出。

二十九、自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出。

三十、住房保障支出:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

附件1:海南省教育廳2019年度部門決算匯總批復表格

附件2:人才開發專項資金績效自評報告

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